Punkt 2 Regnskab og årsberetning 2023 - Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget
Beslutningstema
Regnskab og årsberetning for 2023.
Indstilling
Direktionen indstiller,
- At udvalgets bidrag til årsberetningen for 2023 fremsendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
Sagsfremstilling
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets bidrag til årsberetning for 2023 foreligger til godkendelse.
Årsberetningen indeholder økonomiske oversigter på politikområder, samt beskrivelser, nøgletal og opfølgning på mål under ”Hvad nåede vi i 2023”.
Regnskab 2023 for Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget udgør 1.081,1 mio. kr. Resultatet betyder, at der er et merforbrug på 27,9 mio. kr. Fordelt med merforbrug på 35,9 mio. kr. på serviceudgifter og merindtægt på 8,1 mio. kr. på overførselsudgifter.
Merforbruget fordeler sig på:
Skole og Uddannelse med 7,6 mio. kr. i merforbrug.
Dagtilbudsområdet med 0,9 mio. kr. i mindreforbrug.
Familie, Børn og Unge med merforbrug på 21,2 mio. kr., herunder merforbrug på serviceudgifterne på 29,3 mio. kr. og merindtægt på 8,1 mio. kr. på overførselsudgifterne.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
På områder hvor resultatet er et merforbrug på over 5% forelægges handleplan til budgetoverholdelse på mødet.
CO2-Konsekvensvurdering
Ikke relevant
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse
Sagen afgøres i
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.
Beslutning i Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget den 10-04-2024
Godkendt. Der blev orienteret om handleplaner på områder med mere end 5 pct merforbrug.