Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget
Referat • 6. september 2023 kl. 12.30
Beslutning i Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget den 06-09-2023
Godkendt.
Beslutningstema
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023.
Indstilling
Direktionen indstiller,
- At budgetopfølgningen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Der er foretaget budgetopfølgning på Børne-, Unge- og Ungeudvalgets område pr. 30. juni 2023.
Udvalgets forventede regnskab pr. 30. juni udgør 1.063,9 mio. kr. Set i forhold til et korrigeret budget på 1.032,9 mio. kr. giver det et forventet merforbrug på 31,1 mio. kr., heraf mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på overførselsudgifterne.
Serviceudgifterne udviser et merforbrug på 36,4 mio. kr., der fordeler sig således:
Dagtilbudsområdet med mindreforbrug på 2,0 mio. kr.
Skole og Uddannelse med merforbrug på 14,7 mio. kr.
Familie, Børn og Unge med merforbrug på 23,7 mio. kr.
Udvalgets budgetopfølgning opfylder dermed ikke kravet om en samlet balance mellem budget og regnskab.
Overførselsudgifterne udviser et mindreforbrug på 5,3 mio. kr., som primært vedrører øgede indtægter på refusion af dyre sager.
Direktionens anbefaling:
Økonomiudvalget har besluttet gældende fra regnskabsår 2022, at rammestyringen udmøntes ved at evt. merudgifter inden for et budgetområde søges finansieret indenfor det pågældende fagudvalg. Evt. merudgifter ved regnskabsafslutningen inden for fagudvalget overføres til fagudvalget til efterfølgende regnskabsår.
Overskridelse af servicerammen medfører sanktionsrisiko og presser kommunens likviditet på sigt, der også belastes af ekstraordinære anlægsbevillinger i 2023. Set i lyset af udviklingen i det forventede regnskab vedr. serviceudgifter anbefaler direktionen, at der fortsat arbejdes med tiltag til forbedring af det forventede regnskabsresultat vedr. serviceudgifter frem mod det endelige regnskab, herunder udvise tilbageholdenhed med brug af overførsler fra 2022.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Handleplaner fremgår af tiltag til budgetoverholdelse i budgetopfølgningen pr. 30/6-2023.
CO2-Konsekvensvurdering
Ikke relevant
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse
Sagen afgøres i
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget
Beslutning i Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget den 06-09-2023
Taget til efterretning.
Beslutningstema
Takstoversigt 2024 – Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.
Indstilling
Direktionen indstiller,
- At forslag til takster for 2024 fremsendes til behandling af budget 2024.
Sagsfremstilling
I forbindelse med udarbejdelse af budgetmateriale til budget 2024 skal der til 1. behandlingen af budgettet foreligge en oversigt over udvalgte takster.
Vedlagte takster er beregnet på teknisk budget og der er følgende bemærkninger:
- Taksterne for børnehave og vuggestue er beregnet uden Demografitemaet for 2024 og lov og cirkulæremidler ifm. en ekstra åbningsdag (St. bededag).
- Taksten på SFO er foreløbig, da taksterne skal beregnes på baggrund af indmeldte børn pr. 5/9-2023. Taksten er uden lov og cirkulæremidler ifm. en ekstra åbningsdag (St. bededag).
- Der kan forekomme ændringer som følge af budgetændringer i forbindelse med Budgetvedtagelsen for 2024.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Taksterne indgår i det samlede budgetforslag for budget 2024.
CO2-Konsekvensvurdering
Ikke relevant.
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.
Sagen afgøres i
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.
Beslutning i Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget den 06-09-2023
Fremsendes.
Beslutningstema
Der skal træffes beslutning om fastsættelse af bygningstilskud til private dagtilbud fra 2024.
Indstilling
Direktionen indstiller,
- At bygningstilskud til private dagtilbud fra 2024 og frem fastsættes jf. tilbagefaldsreglen
- At provenu på 220.000 kr. drøftes i forbindelse med udvalgets behandling af budget 2024 på det efterfølgende punkt.
- At sagen sendes i høring med kort høringsperiode på otte dage ved de otte private dagtilbud
Sagsfremstilling
Ifølge dagtilbudsloven skal der gives et bygningstilskud til private dagtilbud. Bygningstilskuddet skal mindst svare til de gennemsnitlige ejendomsudgifter pr. barn i samme aldersgruppe i kommunens selvejende dagtilbud. Dette beregnes ved de årlige takstberegninger i forbindelse med vedtagelse af kommende års budget.
Historisk har der i Svendborg Kommune været fire selvejende dagtilbud, hvoraf de tre havde til huse i lejede bygninger - Fyrtårnet Børnegården Byparken, Fyrtårnet Byparkens Vuggestue og Fyrtårnet Mariasøstrenes Børnehus. Bygningstilskuddet blev beregnet på baggrund af huslejeudgiften i disse selvejende dagtilbud.
Fyrtårnet Børnegården Byparken er lukket, og fra 1. november 2023 anvender Fyrtårnet Byparkens Vuggestue/Fyrtårnet Ørkildborgens Børnehus kommunale bygninger. Fremadrettet skal bygningstilskuddet til private dagtilbud således fastsættes efter huslejeudgiften i Fyrtårnet Mariasøstrenes Børnehus holdt op imod det samlede antal børn i de tre selvejende dagtilbud. Det betyder, at det gennemsnitlige bygningstilskud pr. barn falder væsentligt i 2024, sammenholdt med 2023.
Dagtilbudsloven indeholder en bestemmelse om en tilbagefaldsregel for kommuner uden selvejende dagtilbud, der modtager tilskud til ejendomsudgifter. Denne regel fastsætter bygningstilskuddet for 0-2-årige med et beløb svarende til 4,1 pct. af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for et alderssvarende dagtilbud i kommunen for en fuldtidsplads. For børn i alderen tre år og indtil start i forårsSFO udgør bygningstilskuddet et beløb svarende til 3,2 pct. af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter i et alderssvarende dagtilbud i
kommunen for en fuldtidsplads.
Tilbagefaldsreglen gør sig kun gældende for kommuner, der ikke har selvejende dagtilbud, for herved at give private dagtilbud et bygningstilskud, hvis der ikke er andet beregningsgrundlag. Reglen er således ikke aktuel for Svendborg Kommune, der har tre selvejende dagtilbud.
Dagtilbudsloven fastslår, hvad det minimale bygningstilskud til private dagtilbud skal være. Der er intet til hinder for, at bygningstilskuddet hæves – for eksempel til det niveau, som tilbagefaldsreglen gør gældende.
Øvrige reduktionsforslag på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget til budget 2024 er sendt i høring med svarfrist den 31. august. For at give de private dagtilbud mulighed for at blive hørt i sagen om ændrede principper for fastsættelse af bygningstilskud, foreslås det at sende sagen i særskilt høring ved de otte private dagtilbud med en kort svarfrist på otte dage. Eventuelle høringssvar vil dermed foreligge ved de politiske forhandlinger om budget 2024 ultimo september.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Nedenstående tabel viser det årlige bygningstilskud pr. barn ud fra de forskellige scenarier:
Tallet for 2024 bygger på den takstberegning der er fremlagt til 1. behandling af takster til budget 2024.
I 2024 forventes der 100 0-2-årige og 285 3-5-årige i private dagtilbud. Ud fra det forventede antal børn i 2024 bliver kommunens samlede udgift til bygningstilskud som nedenfor alt efter hvilken takst der anvendes
Takst 2023 fremskrevet til 24-niveau giver et samlet bygningstilskud på 1,85 mio. kr. (svarende til nuværende niveau). Takst 2024 efter takstberegningens gennemsnitlige ejendomsudgifter giver et samlet bygningstilskud på 0,88 mio. kr. Takst 2024 efter tilbagefaldsreglen giver et samlet bygningstilskud på 1,63 mio. kr.
Anvendes takstberegningens gennemsnitlige ejendomsudgifter svarer det til en reduktion af bygningstilskuddet på 0,97 mio. kr. fordelt på otte private dagtilbud i forhold til niveauet i 2023. Anvendes tilbagefaldsreglen svarer det til en reduktion af bygningstilskuddet på 0,22 mio. kr. fordelt på otte private dagtilbud i forhold til niveauet i 2023.
CO2-Konsekvensvurdering
Ingen
Lovgrundlag
Dagtilbudsloven
Sagen afgøres i
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget
Beslutning i Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget den 06-09-2023
Godkendt.
Beslutningstema
Budget 2024 – Behandling af høringssvar efter endt høring.
Indstilling
Direktionen indstiller,
- At indkomne høringssvar behandles med henblik på kvalificering og endelig fremsendelse af besparelseskatalog til budgetdrøftelserne.
Sagsfremstilling
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget sendte på møde den 16. august 2023 besparelsesforslag i høring for 25 mio. kr. i 2024 stigende til 40. mio. kr. i 2027. Udvalgets andel af besparelsesforslag skal udgøre 22,6 mio. kr. i 2024 stigende til 36,3 mio. kr. i 2027.
Udvalget behandler høringssvar og videresender besparelsesforslag til budgetforhandlingerne for budget 2024-2027. Som led heri udpeges nogle få besparelsesforslag, som udvalget er enige om at bortprioritere, såfremt budgetforhandlingerne giver mulighed herfor.
Høringssvar eftersendes dagsorden den 1. september.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Fremgår af beskrivelsen af de enkelte spareforslag.
CO2-Konsekvensvurdering
Fremgår af beskrivelsen af de enkelte spareforslag.
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse
Sagen afgøres i
Børne-, Unge og Uddannelsesudvalget
Beslutning i Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget den 06-09-2023
Udleveret nyt bilag vedr. temaet Udfordringer: Stigning i segregerede elever, der vedhæftes referatet.
Høringsmaterialet fremsendes til budgetdrøftelserne med undtagelse af følgende forslag:
6: Nedlæggelse af Musik til Svend
8: ForårsSFO fra 1. marts
9: Nedlæggelse af budget til befordring i yderområder på dagtilbudsområdet
14: Lavere tilskud til vuggestuebørn i private dagtilbud
21: Rammereduktion PPR
23: Matrikkeltillæg
28: Reducere Fremskudte Socialrådgivere
30:Nedlægge fremskudt socialrådgivning på Skovsbovej
31: Nedlægge En fremstrakt hånd
Udvalget pegede på muligheden for at bortprioritere følgende forslag i uprioriteret rækkefølge:
1:Rammereduktion
16: Tilskud til forårsSFO i fri- og privatskoler
22: Revideret skolestruktur
26:Tildeling til elev nr. 27 og 28
29: Reducere SSP med én medarbejder
Beslutningstema
Godkendelse af rammesætning for en ny børne- og ungepolitik.
Indstilling
Direktionen indstiller,
- at udvalget godkender det fælles afsæt og rammesætningen for det kommende arbejde og den videre dialog om en ny børne- og ungepolitik
- at udvalget godkender, at de planlagte dialogmøder på skole- og dagtilbudsområdet i november 2023 slås sammen til et fællesmøde
Sagsfremstilling
På Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møde den 5. april 2023 besluttede udvalget at igangsætte arbejdet med ny børne- og ungepolitik. I den proces, der blev godkendt på mødet, fremgår det, at udvalget skal fastlægge den overordnede politiske rammesætning for politikken på september-mødet.
Siden da har administrationen i tæt samarbejde med lederne på området, og med værdifulde inputs fra medarbejdere, forskere og Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, afdækket vores fælles afsæt. Det fælles afsæt består af en afdækning af de udfordringer, som politikken skal bidrage til at løse, og de eksisterende succeser, som vi bør bygge videre på. På baggrund af det fælles afsæt og det aktuelle udfordringsbillede skal politikken betragtes som den overordnede ramme for det fremtidige samarbejde om det gode liv for børn og unge i Svendborg Kommune.
Processen skal således understøtte ambitionen om, at politikken både i udviklingsfasen og i udmøntningen forener politiske ambitioner, praksiserfaringer og forskningsbaseret viden.
Politikken skal udarbejdes i samarbejde med interessenterne på området. I løbet af efteråret afvikles der således en række dialoger med børn og unge, og de forskellige samarbejdsfora på børne-, unge-, kultur- og fritidsområdet inviteres til at bidrage til politikken. Det gælder både medarbejdere, skole- og forældrebestyrelser og relevante råd og repræsentationer fra fx civilsamfundet. Af hensyn til det tværgående samarbejde og den tværgående dialog foreslås det, at dialogmøderne på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet i november 2023 slås sammen til et fællesmøde med afvikling den 2. november, hvor der i forvejen er planlagt et dialogmøde på dagtilbudsområdet.
Til brug i dialogen med interessenterne på området er der behov for en politisk rammesætning, der fastlægger den overordnede politiske retning.
På baggrund af udfordringsbilledet og det fælles afsæt (bilag 1) foreslås følgende rammesætning for den videre dialog og udformningen af politikken:
Formål: trivsel, læring, mestring og dannelse
Med politikken ønsker vi at forme en fremtid, hvor
- Alle børn og unge har de bedste forudsætninger for at trives
- Alle børn og unge er klædt på til læring og til mestring af alt det, som livet byder på
- Alle børn og unge dannes som hele mennesker, der har forudsætninger og muligheder for at indgå i både små og store fællesskaber
Fælles afsæt
Langt størstedelen af børn og unge i Svendborg Kommune trives rigtig godt i deres familie, i deres dagtilbud, på deres uddannelsesinstitutioner og i fritidslivet. Men mistrivslen blandt børn og unge er desværre stigende – både på landsplan og i Svendborg Kommune. Andelen af børn og unge med tilknytning til det forebyggende og specialiserede familieområde er forholdsvis konstant, men kompleksiteten i deres udfordringer er stigende. Samtidig ser vi, som noget relativt nyt, også en stigende generel mistrivsel på almenområdet - særligt blandt de unge. Tilsammen viser mistrivslen sig blandt andet i form af en stigning i antallet af psykiske diagnoser.
Selvom udfordringerne typisk viser sig som individuelle reaktioner, er der meget der tyder på, at omgivelserne, fællesskaberne og de læringsmiljøer, der skabes om børne- og ungelivet, har en afgørende betydning for børn og unges trivsel. Derfor er der behov for, at vi i langt højere grad fokuserer på læringsmiljøerne og på at understøtte trygge fællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle. Der er også behov for, at vi i endnu højere grad involverer børn og unge selv i de beslutninger, der vedrører dem. Det stiller store krav til det tværfaglige samarbejde og medansvar mellem fagpersoner og fagligheder og til samarbejdet mellem fagpersoner, forældre og familier som helhed. Derfor har vi brug for et fælles børne- og ungesyn.
Fælles børne- og ungesyn
Med et fælles børne- og ungesyn ønsker vi at afstemme vores perspektiv og syn på børn og unge og vores måde at møde dem på. Børne- og ungesynet skal være en fælles referenceramme for det tværfaglige samarbejde og for vores møde med børn og unge.
Vi ønsker et børne- og ungesyn, der afspejler et positivt og bredt ressourcesyn, hvor alle børn og unge bliver anerkendt for den, man er, og for de ressourcer og kompetencer, som alle børn og unge har. Børne- og ungesynet skal samtidige understøtte, at børn og unges stemmer får større betydning, og at inddragelsen af børn og unge styrkes.
Fælles fremtid
På baggrund af formålsbeskrivelsen og det fælles afsæt vil vi, indenfor rammerne af gældende lovgivning i fx Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven og Barnets Lov, arbejde målrettet med at tage hånd om de generelle tendenser, der ser ud til drive den stigende mistrivsel blandt børn og unge, fx håndtering af tids- og præstationspres og de mange forventninger fra omgivelserne. Derudover ønsker vi at styrke sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Det vil vi gøre med udgangspunkt i følgende fire tematikker, der ligeledes er udsprunget af det fælles afsæt:
- Stærkere fællesskaber
- Styrket involvering
- Mangfoldige og alsidige læringsmiljøer
- Tværgående samarbejde og medansvar
Udmøntning
Den endelige politik skal betragtes som den overordnede retning for det fremtidige samarbejde om det gode liv for børn og unge i Svendborg Kommune. I forlængelse af politikken vil administrationen sammen med ledere, medarbejdere og videnspersoner på området afdække og formulere konkrete indsatser og handlinger, der kan understøtte realiseringen af de politiske ambitioner.
Politikken vil samtidig være kommunens ”sammenhængende børnepolitik”, som er lovpligtig jfr. Serviceloven og den kommende Barnets Lov.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Udgifter til facilitering af processen afholdes indenfor rammen.
CO2-Konsekvensvurdering
Ikke relevant
Lovgrundlag
Lov om social service
Sagen afgøres i
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget
Beslutning i Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget den 06-09-2023
Godkendt med en ændring under Formålet, anden dot ændres til: Alle børn og unge har de bedst mulige forudsætninger til læring og håndtering af det, som livet byder på. Der tilføjes en dot: Børn skal have tid til at være børn og lege.
Relaterede bilag
Beslutningstema
Godkendelse af mødedatoer for dialogmøder og samrådsmøder i Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget i 2024.
Indstilling
Direktionen indstiller,
- At mødedatoerne godkendes.
Sagsfremstilling
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget afholder 3 årlige dialogmøder med bestyrelserne på dagtilbudsområdet.
Mødedatoerne er koordineret med øvrige fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.
I 2024 er dialogmøderne på dagtilbudsområdet:
- Mandag d. 25. marts 2024 kl. 18.30-20.30 – Kommunale og Selvejende Dagtilbud
- Torsdag d. 24. oktober 2024 kl. 18.30-20.30 – Private dagtilbud og Private Pasningsordninger
- Onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 18.30-20.30 – Kommunale og Selvejende Dagtilbud
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget afholder 3 årlige dialogmøder og samrådsmøder med bestyrelserne på skoleområdet.
I 2024 er dialogmøderne på skoleområdet:
- Ørkildskolen tirsdag d.16. april 2024 kl. 17.00-19.00 og samrådsmøde kl. 19.15-20.15
- Nymarkskolen torsdag d.12. november 2024 kl. 17.00-19.00 og samrådsmøde kl. 19.15-20.15
- Issø-skolen torsdag d. 28. november 2024 kl. 17.00-19.00 og samrådsmøde kl. 19.15-20.15
I 2024 er 3 årlige samrådsmøder skoleområdet:
- Vestermarkskolen torsdag d. 23. maj 2024 kl. 17.00-18.00
- Byhaveskolen onsdag d. 9. oktober 2024 kl. 17.00-18.00
- Skårup Skole onsdag d. 9. oktober 2024 kl. 18.30-19.30
Lovgrundlag
Den Kommunale Styrelseslov
Sagen afgøres i
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget
Beslutning i Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget den 06-09-2023
Godkendt.
Beslutningstema
Godkendelse af møder for 2024 i det kommende Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalg.
Indstilling
Direktionen indstiller,
- At mødekalenderen godkendes.
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet et forslag til mødekalender for de politiske udvalg i 2024.
Mødedatoerne for det kommende Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalg bliver ud fra forslaget således:
Onsdag d. 10. januar 2024 kl. 15.30
Onsdag d. 7. februar 2024 kl. 15.30
Onsdag d. 6. marts 2024 kl. 15.30
Onsdag d. 3. april 2024 kl. 15.30
Onsdag d. 8. maj 2024 kl. 15.30
Onsdag d. 12. juni 2024 kl. 15.30
Onsdag d. 14. august 2024 kl. 15.30
Onsdag d. 4. september 2024 kl. 15.30
Onsdag d. 2. oktober 2024 kl. 15.30
Onsdag d. 6. november 2024 kl. 15.30
Onsdag d. 4. december 2024 kl. 15.30
Mødedatoerne er koordineret med de øvrige fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, se bilag
Sagen afgøres i
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget
Beslutning i Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget den 06-09-2023
Godkendt med en ændring af mødet den 3. april 2024 flyttes til den 10. april 2024.
Relaterede bilag
Sagsfremstilling
Udvalgsformanden:
Udvalgsmedlemmerne:
Direktøren:
- Ligebehandlingsprincip ifm. tilskud til private forårsSFO
- Udvikling i antal segregerede elever
- Kommende større sager
Beslutning i Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget den 06-09-2023
Taget til efterretning.