Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget
Referat • 7. september 2023 kl. 14.00
Indhold
Beslutning i Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2023
Godkendt, idet punkt 7 blev fremrykket til punkt 4.
Der var afbud fra Maria Haladyn (A). Mikael Hansen (A) deltog som suppleant.
Der var afbud fra Lars Erik Hornemann (V).
Beslutningstema
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 for Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.
Indstilling
Direktionen indstiller til Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget,
- At budgetopfølgningen for Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni jævnfør vedlagte bilag 1. Opfølgningen indgår i kommunens samlede koncernrapport, som forelægges Økonomiudvalget den 12. september 2023.
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetopfølgning viser følgende afvigelser mellem det forventede regnskab og korrigeret budget:
Serviceudgifter
For serviceudgifterne udgør det forventede regnskab 80,2 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 er der tale om en forbedring på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget kan specificeres på følgende politikområder:
Mindreforbruget vedrører primært Jobcenteret, hvor der især som følge af tilbageholdenhed ved genbesættelse af ledige stillinger, forventes et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Tilbageholdenheden skyldes forberedelse til de kommende besparelser som følge af finansieringen af retten til tidlig pension, hvor Jobcentret får reduceret budgettet med 3,8 mio. kr. årligt fra 2024.
Overførselsudgifter
For overførselsudgifterne udgør forventet regnskab 1.045,6 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 21,2 mio. kr. Afvigelsen kan specificeres på nedenstående politikområder:
Direktionens anbefaling:
Økonomiudvalget har besluttet gældende fra regnskabsår 2022, at rammestyringen udmøntes ved at eventuelle merudgifter inden for et budgetområde søges finansieret indenfor det pågældende fagudvalg. Eventuelle merudgifter ved regnskabsafslutningen inden for fagudvalget overføres til fagudvalget til efterfølgende regnskabsår.
Overskridelse af servicerammen medfører sanktionsrisiko og presser kommunens likviditet på sigt, der også belastes af ekstraordinære anlægsbevillinger i 2023. Set i lyset af udviklingen i det forventede regnskab vedrørende serviceudgifter anbefaler direktionen, at der fortsat arbejdes med tiltag til forbedring af det forventede regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter frem mod det endelige regnskab, herunder udvise tilbageholdenhed med brug af overførsler fra 2022.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Der henvises til vedlagte rapport.
CO2-Konsekvensvurdering
Ikke relevant.
Lovgrundlag
Den kommunale styrelseslov.
Sagen afgøres i
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Beslutning i Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2023
Taget til efterretning.
Der var afbud fra Maria Haladyn (A). Mikael Hansen (A) deltog som suppleant.
Der var afbud fra Lars Erik Hornemann (V).
Relaterede bilag
Beslutningstema
Behandling af indkomne høringssvar på Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.
Indstilling
Direktionen indstiller til Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget
- At indkomne høringssvar behandles med henblik på kvalificering og endelig fremsendelse af besparelsesforslag til budgetforhandlingerne.
Sagsfremstilling
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget sendte på mødet den 17. august 2023 besparelsesforslag for 235.000 kr. kr. i 2024 stigende til 611.000 kr. i 2027 i høring. Høringsperioden varer i 14 dage og slutter den 1. september. Høringssvarene eftersendes til udvalgets behandling.
Udvalget behandler høringssvar og eventuelle tilkendegivelser videresendes til budgetforhandlingerne for budget 2024-2027.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Ingen.
CO2-Konsekvensvurdering
Ikke relevant.
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.
Sagen afgøres i
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Beslutning i Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2023
Fremsendes.
Der var afbud fra Maria Haladyn (A). Mikael Hansen (A) deltog som suppleant.
Der var afbud fra Lars Erik Hornemann (V).
Beslutningstema
Takstoversigt 2024, Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Indstilling
Direktionen indstiller til Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget,
- At forslag til takstoversigt fremsendes til 1. behandling af budget 2024.
Sagsfremstilling
Forud for Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2024 den 19. september har administrationen udarbejdet forslag til takstoversigt for 2024 på Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets område (bilag 1).
På Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets område er taksterne fastsat ved lov, og eventuelle takstændringer for 2024 kendes ikke på nuværende tidspunkt.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Taksterne indgår i det samlede budgetforslag 2024.
CO2-Konsekvensvurdering
Ingen
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.
Sagen afgøres i
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning i Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2023
Fremsendes.
Der var afbud fra Maria Haladyn (A). Mikael Hansen (A) deltog som suppleant.
Der var afbud fra Lars Erik Hornemann (V).
Relaterede bilag
Beslutningstema
Prioriteringer i jobcentrets unge-indsats 2023-25
Indstilling
Direktionen indstiller, at
- Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender fokus og prioriteringer i ungeindsatsen, jfr. sagsfremstillingen.
Sagsfremstilling
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget fik på deres møde den 17. august 2023 et oplæg om den beskæftigelsesrettede indsats på unge området.
På den baggrund vil følgende elementer blive prioriteret i indsatsen.
Skærpet fokus på ret og pligt.
De unge skal mødes med en aktiv indsats, hvor der stilles krav til de unge om deltagelse. Ved udeblivelser uden gyldig grund skal den unge mødes med konsekvenser i form af sanktioner.
Øget anvendelse af nytteindsats.
Nytteindsatsen kan anvendes som et aktivt tilbud til alle grupper af unge. Der skal være et klart formål med nytteindsatsen og der skal være fokus på at bringe den unge tættere på job eller uddannelse.
Øget fokus på jobsporet.
Den unge har mulighed for at fravælge et uddannelsespålæg og i stedet arbejde mod selvforsørgelse via beskæftigelsesrettede tilbud. Udvalget tror på at en mere jobrettet indsats kan være vejen frem for nogle unge. Virksomhedsrettede tilbud, faglig opkvalificering, lønnede timer og fuldtidsjob kan hjælpe de unge til selvforsørgelse og kan for nogle bane vejen for uddannelse senere i livet. Administrationen skal derfor have fokus på at vejlede den unge om muligheden for at indgå i en mere jobrettet indsats i jobsporet.
Fokus på fravær- og fritagelsesårsager
Administrationen skal fremover have fokus på fravær- og fritagelsesårsager, således, at de unge, der ikke kan deltage fuldt ud i den aktive indsats, kan fritages i det omfang at det er nødvendigt, men at der omvendt stilles de rigtige krav til de unge, der kan profitere af det.
Fraværs- og fritagelseshændelser skal løbende følges af ledelsen.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Prioriteringer skal afholdes indenfor budgetrammen
CO2-Konsekvensvurdering
ingen
Sagen afgøres i
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget
Beslutning i Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2023
Indstillingen blev godkendt af liste O, C, V og A.
Liste Ø var imod og begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.
Der var afbud fra Maria Haladyn (A). Mikael Hansen (A) deltog som suppleant.
Der var afbud fra Lars Erik Hornemann (V).
Relaterede bilag
Beslutningstema
Fastsættelse af datoer for møder i Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget 2024.
Indstilling
Direktionen anbefaler,
- at udvalget tager stilling til mødeplanen – herunder mødetidspunkter.
Sagsfremstilling
Møderne foreslås afholdt med mødestart kl. 16:00 på Rådhuset:
Oprindelige mødedatoforslag | Nye mødedatoforslag: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Forslag til oprindelig mødeplan fra Direktionssekretariatet for samtlige udvalg er vedlagt.
Økonomiudvalget har godkendt mødeplanen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har godkendt mødeplanen for Kommunalbestyrelsen
Sagen afgøres i
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Beslutning i Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2023
Forslag til nye mødedatoer blev godkendt.
Der var afbud fra Maria Haladyn (A). Mikael Hansen (A) deltog som suppleant.
Der var afbud fra Lars Erik Hornemann (V).
Beslutningstema
Afdelingsleder Maria Laursen deltager på udvalgsmødet
Indstilling
Direktionen indstiller, at
- Orienteringen tages til efterretning
Sagsfremstilling
Borgerservice åbnede den 17. august 2023 dørene op for borgerbetjening på Centrumpladsen.
Udvalget får først en mulighed for at se den nye fælles Borgerservice- og Jobcenterekspedition.
Efterfølgende vil udvalget få en kort status på Borgerservice.
Der gives ligeledes en status på Mobil Borgerservice, der før sommerferien åbnede op for yderligere 6 betjeningssteder, således at kommunens borgere nu har mulighed for at møde Mobil Borgerservice på 12 forskellige betjeningssteder i kommunens yderområder.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Ingen
CO2-Konsekvensvurdering
Ingen
Sagen afgøres i
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget
Beslutning i Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2023
Taget til efterretning.
Der var afbud fra Maria Haladyn (A). Mikael Hansen (A) deltog som suppleant.
Der var afbud fra Lars Erik Hornemann (V).
Sagsfremstilling
- Orientering fra udvalgsformanden
- Orientering fra udvalgsmedlemmerne
- Orientering om job- og uddannelsesmesse.
- Orientering om job- og uddannelsesmesse.
- Orientering fra administrationen
Beslutning i Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2023
Taget til efterretning.
Der var afbud fra Maria Haladyn (A). Mikael Hansen (A) deltog som suppleant.
Der var afbud fra Lars Erik Hornemann (V).