Senior- Social- og Sundhedsudvalget

Regnskab 2023, herunder udvalgets bidrag til årsberetning.

Udvalgets bidrag til årsberetningen for 2023 er udarbejdet.

Årsberetningen indeholder økonomiske oversigter med bemærkninger på politikområdeniveau samt beskrivelser, nøgletal og ”hvad nåede vi i 2023”.

Serviceudgifter:

Regnskabet for serviceudgifterne udgør 1.160,7 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget på 1.151,3 mio. kr. svarer til et merforbrug på 9,3 mio.kr., der dog reelt reduceres til 0,1 mio. kr., når merindtægt vedr. refusion særligt dyre enkeltsager medregnes.

Resultatet er følgende, fordelt på politikområder:

Ældre  4,1 mio. kr.

Social -2,9 mio. kr. incl. refusion særligt dyre enkeltsager

Sundhed   -1,0 mio. kr.

I alt  0,1 mio. kr. incl. refusion særligt dyre enkeltsager

Overførselsudgifter:

Regnskabet for overførselsudgifterne udgør 198,8 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget på 208,0 svarer til en merindtægt på 9,2 mio. kr. vedr. særligt dyre enkeltsager, se også ovenfor under serviceudgifter.

Overførsler mellem regnskabsår:

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forventes at godkende overførsel af mer- og mindreudgifter til efterfølgende regnskabsår henholdsvis den 12. og 19. marts 2024. På ældreområdet lukkes merforbrug vedr. hjælpemidler og sygeplejedepot på 2,7 mio. kr. ved regnskabsafslutningen, mens alle øvrige områders mer-/mindreforbrug overføres til 2024. Derudover afsættes der i forbindelse med regnskabsafslutningen 1,0 mio. kr. til Svendborg Kommunes andel af merforbrug i 2023 i §60-selskabet Det Gode Madhus I/S, der primært skyldes øgede råvare- og el-priser samt udgifter, herunder forsikring, der følger af selskabsdannelsen.

På overførselsområdet medgår merindtægten vedr. særligt dyre enkeltsager, jf. overførselreglerne, i udvalgets overførsler til 2024, mens et lille mindreforbrug på kontante ydelser tilgår kassen.

Ikke relevant.

Kommunalbestyrelsen.

Fastsættelse af fritvalgstakster for 2024 for praktisk hjælp og personlig pleje.

I henhold til lov om social service skal priserne for praktisk hjælp og personlig pleje beregnes på baggrund af kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger. Der skal som minimum beregnes timetakster for praktisk hjælp og personlig pleje på henholdsvis hverdag og ubekvemme tidspunkter.

Svendborg kommunes fritvalgstakster for 2024 er beregnet på baggrund af regnskab 2023 samt visiterede timer i 2023 i fritvalgssektionerne i den kommunale hjemmepleje, der leverer ydelserne i kommunalt regi.

I Svendborg Kommune beregnes timetakster for praktisk hjælp, som leveres på hverdage, og for personlig pleje om dagen på hverdage og i weekender/på helligdage samt om aftenen og om natten. Dette giver en hensigtsmæssig styringsmulighed og en mere korrekt afregning.

I forbindelse med beregningen opgøres en eventuel efterregulering af de private leverandører for 2023, jf. kontrakterne, således at afregningen for 2023 efterreguleres til de faktisk beregnede 2023-takster (se efterkalkulerede takster herunder), dog kun såfremt disse ændrer sig i opadgående retning.

Beregningen af taksterne for 2024 er foretaget ved at indregne besparelser besluttet i forbindelse med budgetforliget for 2024 i de efterkalkulerede takster, dvs. mindre vejtid (omlægning af pauser) og mindre dokumentationstid (effektivisering). Desuden er taksterne fremskrevet til 2024-prisniveau, jf. seneste pris- og lønskøn fra KL, dog korrigeret for effektivisering på 0,3% besluttet ifm. budgetforliget. I lønskønnet er indregnet lønstigning til SOSU-personalet som følge af trepartsaftalen fra december 2023.

Kommunale leverandører. Timepris for 2023 (vejledende og efterkalkuleret) samt vejledende timepris gældende fra 1. januar 2024.

Private leverandører. Timepris for 2023 (vejledende og efterkalkuleret) samt vejledende timepris gældende fra 1. januar 2024.

Forskellen på den kommunale pris og den private pris er fællesudgifter og overhead.

Ikke relevant.

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget.

I forbindelse med tilbygningen på Ollerup Plejecenter, skal skema A godkendes, herunder indskud af kommunal grundkapital. Endvidere skal det godkendes, at administrationen bemyndiges til efterfølgende at godkende skema B og C.

Herudover skal tildelingskriterierne for udbud af totalentreprise godkendes, og administrationen skal bemyndiges til at godkende valg af totalentreprenør i forbindelse med afslutningen på udbuddet.

Endeligt skal der ske godkendelse af salg af grund, huslejefastsættelse samt tillægsbevilling.

I forbindelse med etableringen af erstatningspladser for Hesselager Plejecenter blev det på Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2023 besluttet, at der skal laves en tilbygning på Ollerup Plejecenter. Tilbygningen indeholder 12 nye plejeboliger, hvor det sikres, at de ældrefaglige kriterier overholdes. Se bilag 1 (Bilag 1. Skema A ansøgning). 

Salg af kommunalt areal

For at imødekomme reglerne om støttet byggeri, skal den del af grunden, hvorpå den nye tilbygning opføres, sælges til Den almene boligorganisation (Svendborg Kommune). Der er tale om en grund på 444 m2, og salgsprisen udgør 0,05 mio. kr. incl. moms.

Udbudsform og tildelingskriterier

Tilbygningen vil blive opført som en totalentreprise, hvor kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der tilbyder det økonomisk mest fordelagtige tilbud, der identificeres på grundlag af tildelingskriterierne ”Pris”, ”Kvalitet” og ”Proces”.

Til identificering af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vil bygherre lægge følgende underkriterier til grund for tildeling af kontrakten:

Som følge af projektets omfang har det vist sig nødvendigt at øge parkeringskapaciteten for at imødekomme det fremtidige behov. Det er således nødvendigt at der tilføres yderligere anlægsmidler til projektet, hvorfor der søges en tillægsbevilling. 

Ekstern rådgiver

Til brug for udarbejdelse af skema A og udbudsmaterialet anvendes ekstern rådgiver. Rådgiver forestår blandt andet udarbejdelse af vægtningsskema på baggrund af tildelingskriterier.

Ifølge BR18 må tilbygningen maksimalt anvende 36.408 KwH/år. Det betyder, at CO2- belastningen maksimalt må udgøre 4,9 ton CO2/år for de 888 m2 tilbygning. Indtil Hesselager Plejecenter er helt fraflyttet, vil Svendborg Kommunes CO2-udledning dermed øges.

Kommunalbestyrelsen

Drøftelse af fem indkomne høringssvar modtaget i forbindelse med høring af masterplan for det sociale område.

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget godkendte en høringsversion af masterplanen på udvalgsmødet den 9. januar 2024, som efterfølgende blev sendt i offentlig høring i perioden fra den 15. januar til den 22. februar 2024.

Generelt om høringen

• Høringsversionen af masterplanen er offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside.
• Afdelingslederne i Socialafdelingen har informeret borgerne/brugerne i deres respektive tilbud om, at en høringsversion af masterplanen er i offentlig høring samt tilbudt hjælp til at skrive et høringssvar til de borgere, som ikke selv kunne skrive det.
• Relevante råd er orienteret om høringen pr. mail.
• De seks arbejdsgrupper, som har været bredt sammensat, og som var med til at skrive de seks temaer i masterplanen, er orienteret om høringen pr. mail.
• Medarbejderne i Socialafdelingen er orienteret om høringen pr. mail og de øvrige medarbejdere i kommunen via kommunens intranet.

Høringssvar

Der er modtaget i alt fem høringssvar:

1. Rådet for Socialt Udsatte
2. Handicaprådet
3. LokalMED på Botilbud Ryttervej
4. Støtteforeningen Ryttervejs venner (har sendt et tilhørende bilag om idrætscertificering)
5. Borgere fra Impuls kursuscenter og mødested

De fem høringssvar er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag til ændringer på baggrund af høringssvarene

• Indledning (side 4): Denne sætning tilføjes: ”Der vil fortsat være borgerinvolvering, så borgerne også bliver aktivt deltagende i det fremtidige arbejde, når de forskellige initiativer i masterplanen skal implementeres”.

• Sundhed (side 10): Teksten ændres, så der står: ”Mistrivsel og sygdom rammer især denne gruppe borgere langt tidligere. Der kan være forskellige årsager hertil - blandt andet psykiske og fysiske belastninger, manglende overskud til egen sundhed og trivsel samt medicinforbrug”.

• Fællesskaber for mental trivsel (side 11): Denne sætning slettes: ”Sundhed handler ikke kun om grøntsager og gåture, men i lige så høj grad om gode relationer og trivsel”.

• Brobygning til det frivillige område (side 12): Teksten præciseres, så der står: ”De frivillige kan være et supplement til at skabe aktiviteter i de sociale tilbud samt understøtte borgeren i at være aktivt deltagende.

• Borgersamarbejde og samskabelse samt helhedsorienteret indsats: Det indskrives, at der vil være fokus på at uddanne flere peer-medarbejdere. Dels for at peer-medarbejderen får tilknytning til arbejdsmarkedet, og dels fordi peer-medarbejderen kan støtte den enkelte borger for eksempel i forbindelse med overgangen fra regionale tilbud til kommunale tilbud.

Ingen

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Godkendelse af ramme for planlægning af fejringen med overrækkelse af priser i 2024 samt udpegelse af to udvalgsmedlemmer til prisudvalget.

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget har tradition for en årlig fejring af det frivillige sociale område. I 2020 blev arrangementet omlagt fra alene at være for formændene, til at omfatte alle frivillige i de frivillige sociale foreninger i Svendborg Kommune. Til arrangementet uddeles to priser til området. FrivilligSocialPrisen, der hylder en forening eller gruppes særlige arbejde og RespektPrisen, der hylder én frivilligs særlige indsats.

Udvalget besluttede 8. marts 2022, at fejringen afholdes i forbindelse med ”Frivillig Fredag” ugen (den nationale fejring af frivillighed i uge 39). Fejringen i 2023 blev afholdt lørdag 30. september i Midtbyhallen for godt 250 deltagere. Der var fokus på taler, musikalsk underholdning, fællessange, prisoverrækkelser samt tid til, at deltagerne kunne netværke under frokosten. Modtager af FrivilligSocialPrisen var Ådalens Venner og John Olsen fra Demensbyens Støtteforening og Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg modtog RespektPrisen.

Der var mange positive tilkendegivelser fra deltagerne om indholdet ved sidste års fejring. Administrationen foreslår derfor, at fejringen i 2024 planlægges med samme fokus på indhold. Det foreslås desuden, at fejringen igen afholdes i Midtbyhallen om lørdagen i uge 39 (den 28. september) midt på dagen.

I forbindelse med overrækkelsen af priserne er der nedsat et prisudvalg bestående af repræsentanter fra Frivilligrådet, Frivilligcentret, administrationen og to repræsentanter fra Senior-, Social- og Sundhedsudvalget. Prisudvalget gennemgår de indstillede kandidater til priserne og udpeger prismodtagerne. Senior-, Social-, og Sundhedsudvalget skal udpege to repræsentanter til deltagelse i prisudvalget.

Handicaprådet vil, i lighed med tidligere, blive tilbudt, at de kan uddele Handicapprisen i forbindelse med afholdelse af fejringen.

Ingen kendte.

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget.

Registrering og behandling af magtanvendelser i 2023 på Socialområdet og Ældreområdet

Servicelovens regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten bygger på det enkelte menneskes ret til selv at bestemme – uanset om man har nedsat psykisk funktionsevne eller ej. Udgangspunktet er således beskyttelse af den personlige frihed. 

Formålet med reglerne om brug af magt over for voksne er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i retten til selvbestemmelse til det absolut nødvendige. Det er centralt hele tiden at tænke i forebyggelse af magtanvendelse. Brug af magt er kun en mulighed, hvis det er umuligt at løse situationen på en anden måde. Brug af magt er undtagelsen og må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk indsats. Magtanvendelse må kun ske for at sikre borgerens omsorg, værdighed og tryghed eller af hensyn til andre.

I nogle situationer kan personalet være nødt til at gribe ind i retten til selv at bestemme af hensyn til borgerens værdighed, sociale tryghed eller af hensyn til andre. Hvis der gennemføres et indgreb, som borgeren ikke giver eller kan give sit samtykke til, er der tale om magt.

Alle former for brug af magt skal registreres og indberettes. Beretning om registrering og behandling af magtanvendelser i 2023 er vedlagt som bilag.

Årsrapporten er sendt i høring i henholdsvis Handicaprådet og Seniorrådet. Høringssvarene forelægges for udvalget på mødet.

Ikke relevant

Taget til efterretning.

Der var afbud fra Dorthe Ullemose (O).

Orientering om tilsyn på senior-, social- og sundhedsområdets tilbud i 2023.

I henhold til lovgivningen skal der føres tilsyn med tilbuddene på senior-, social- og sundhedsområdet. Tilsynets formål, opgave og form defineres nærmere i henholdsvis Retssikkerhedsloven, Socialtilsynsloven, Serviceloven og Sundhedsloven.

Der foretages derfor en række forskellige tilsyn med tilbuddene. Alt efter tilsynskompetencen gennemføres tilsyn enten af Socialtilsyn Syd, Styrelsen for Patientsikkerhed eller kommunens egne konsulenter.

Det overordnede formål med tilsynene er at påse, at borgerne modtager den hjælp, de er berettiget til samt at vurdere patientsikkerheden.

Administrationen udarbejder på baggrund af tilsynsrapporterne en årlig rapport til udvalget om de tilsyn, der er gennemført i det forudgående år. Formålet med årsrapporten er at give et overblik over resultaterne af de tilsyn, der er blevet udført i 2023, og hvilke udfald tilsynene har haft i de enkelte tilbud. Årsrapporten er vedlagt som bilag.

Generelt viser tilsynene, at tilbuddene lever op til lovgivningen, kvalitetsstandarderne og kommunens faglige instrukser, samt at brugerne/borgerne trives og er tilfredse. Tilsynene har fundet mindre mangler, som er drøftet med den respektive ledelse med henblik på iværksættelse af tiltag.

Årsrapporten har været i høring i henholdsvis Handicaprådet, Seniorrådet og Rådet for Socialt Udsatte.

Høringssvar fra Rådet for Socialt Udsatte og fra Handicaprådet vedlægges som bilag. Høringssvar fra Seniorrådet udleveres på mødet.

Statusrapport for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet 2023

Som led i en aktiv rekrutterings- og fastholdelsesindsats gør ældreområdet én gang årligt status på området. Formålet er at følge udviklingen og løbende tilpasse rekrutterings- og fastholdelsesindsatser. De overordnede konklusioner fra rapporten er følgende:

• Det har overordnet i 2023 været nemmere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft end de seneste par år. Antallet af fratrædelser ligger nogenlunde på niveau med tidligere år – og lavere end 2021 – og der har været færre stillingsopslag og flere ansøgere til de ledige stillinger. I 2022 var der i gennemsnit 24 ledige stillinger pr. måned med i gennemsnit 6 ansøgere – i 2023 var der i gennemsnit 14 ledige stillinger pr. måned med i gennemsnit 9 ansøgere. Det kan bl.a. også ses i andelen af ufaglærte på ældreområdet, som det seneste år har været stabil mod tidligere år med relativt markante stigninger.
• Via indsatser som brancheskiftelever og elever fra grundforløbene har det i 2023 været muligt at matche dimensioneringen og endda få flere SSH’ere end dimensioneringen tilsiger.
• 21% af SOSU-personalet er over 60 år og der er sket en stigning i den gennemsnitlige alder siden 2019, der her er sammenligningsåret. Det er dermed en gruppe, der for en dels vedkommende ikke har mange år tilbage på arbejdsmarkedet. For sygeplejerskerne ses også en stigning i andelen af medarbejdere, der er 60+ år, hvor der her er 22%. For sygeplejerskerne er den største gruppe af medarbejdere dog fortsat i 30-49-års alderen.
• Der er igangsat initiativer for at fremme rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen og allerede eksisterende initiativer er fortsat i drift.

Samlet set giver statusrapporten anledning til et fortsat fokus på at igangsætte og drive indsatser i forhold til rekruttering- og fastholdelse på ældreområdet.

Der er både fra nationalt hold og kommunale samarbejder iværksat forskellige indsatser, der skal understøtte fremadrettet rekruttering.

Ikke relevant

Senior-, Social-, og Sundhedsudvalget